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2018年龙岩市工商局预算说明
来源:  日期:2018-05-25 【字号:

2018年部门预算经龙岩市第五届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、部门主要职责

根据《龙岩市人民政府关于印发龙岩市工商局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》,我单位的主要职责是:

(一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行工商行政管理的法律、法规、规章和相关政策。

(二)负责各类企业等其他市场主体的登记注册并监督管理,组织开展有关服务领域消费维权工作。

(三)负责商标监督、合同监督管理,依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(四)指导全市工商行政管理业务工作。

(五)承办市政府、上级工商局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,龙岩市工商局包括11个机关内设科室、2个派出机构、2个直属机构,经费由财政全额拨款。其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

 

 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福建省龙岩市工商行政管理局

财政核拨

100

100

龙岩市新罗区工商行政管理局

财政核拨

123

123

 

 

 

 

三、部门主要工作任务

2018年,龙岩市工商局主要任务是:

(一)深化商事制度改革,营造良好市场准入环境。

(二)加强事中事后监管,创造公平竞争市场环境。

(三)加大消费维权力度,打造安全放心消费环境。

(四)夯实队伍建设基础,营造舒适良好工作环境。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,龙岩市工商局收入预算为4486.03万元,比上年增加321.07万元,主要原因是新增部门业务费(工商行政管理专项)178.5万元及公务交通补贴133.8万元。其中:一般公共预算拨款4486.03万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算4486.03万元,比上年增加321.07万元,其中:人员支出(工资福利支出)3545万元,对个人和家庭补助支出117.73万元,公用支出413.3万元,项目支出410万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出4486.03万元,比上年增加321.07万元,主要原因是新增部门业务费(工商行政管理专项)178.5万元及公务交通补贴133.8万元,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

项级科目

科目名称

金额

主要用于

2011501

行政运行

3240.65

在职干部职工的工资、薪金发放,日常公用经费开支

2011504

工商行政管理专项

178.5

注册登记制度改革、“一照一码”、多证合一等

2011506

消费者权益保护

120

接诉员工资、“五险一金”、申诉举报中心日常运营支出

2011599

其他工商行政管理事务支出

111.5

知名商标奖励

2080501

归口管理的行政单位离退休

101.09

离休干部的工资发放

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

311.31

干部缴交基本养老保险

2080801

死亡抚恤

11.88

干部死亡抚恤金支出

2101101

行政单位医疗

224.31

缴纳单位干部职工的医疗、工伤、生育保险

2210201

住房公积金

186.79

缴纳单位干部职工的住房公积金

 

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元,比上年增加0万元,主要原因是本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出4076.03万元,其中:

(一)人员经费3662.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费413.3万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算三公经费支出情况

龙岩市工商局2018三公经费财政拨款预算数为67.5万元,比2017年年初预算减少36.38万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是2018年与2017年均未安排出国(境)经费。

(二)公务接待费

2018年预算安排15万元。主要用于全国各地相关单位来龙岩考察学习、红色旅游等方面的接待活动。与年相比支出下降74.48%,主要原因是:贯彻落实《八项规定》,厉行节约,压缩接待开支。

(三)公务用车购置及运行费

2018年预算安排52.5万元,其中:公车运行费52.5万元,公车购置费0万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与年相比支出增长16.41%,主要原因是:车辆老化,维修开支增长。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年龙岩市工商局(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出410.06万元,比2017年增加66.42万元,主要原因是2018年搬迁新办公楼,水电费、大楼物业费等日常开支增加。

(二)政府采购情况

2018年龙岩市工商局政府采购预算总额204.25万元,政府购买服务项目采购预算额35万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,龙岩市工商局本级及所属的预算单位共有车辆21辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车21辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年龙岩市工商局共设置绩效目标2个,涉及财政拨款资金410万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附表:12018年度收支预算总表

22018年度收入预算总表

32018年度支出预算总表

42018年度财政拨款收支预算总表

52018年度一般公共预算拨款支出预算表

62018年度政府性基金拨款支出预算表

72018年度一般公共预算支出部门经济分类情况表

82018年度一般公共预算支出部门政府分类情况表

92018年度一般公共预算基本支出部门经济分类情况表

102018年度一般公共预算基本支出政府经济分类情况表

112018年度一般公共预算三公经费支出预算表122018年度部门专项资金管理清单目录

132018年度部门业务费绩效目标表

142018年度专项资金绩效目标表

 

 

 

龙岩市工商局

2018211

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